目录

 

第一部分   大连市普兰店区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大连市普兰店区人民检察院2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   大连市普兰店区人民检察院2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分  

 大连市普兰店区人民检察院概况

 

一、主要职责

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（五）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（六）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

大连市普兰店区人民检察院部门预算是大连市普兰店区人民检察院本部综合收支计划，无二级单位，本部门中，行政单位1家，事业单位0家。大连市普兰店区人民检察院内设机构13个，包括：6个业务部门，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；2个综合行政部门，即办公室（司法警察大队）、政治部（机关党总支办公室）。另设立5个派驻检察室，即派驻丰荣街道检察室、派驻大连皮杨新城中心产业区检察室、派驻城子坦街道检察室、派驻安波街道检察室、派驻莲山街道检察室。

 

 

第二部分   

大连市普兰店区人民检察院

2022年部门预算表

（详见附件）

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

第三部分   

大连市普兰店区人民检察院

2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门收支预算情况

2022年收入预算2217.82万元，比2021年增加39.16万元。其中：一般公共预算拨款收入2217.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2022年支出预算2217.82万元，比2021年增加39.16万元。其中：人员经费1460.58万元，公用经费235.03万元，部门预算项目经费522.2万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2022年财政拨款收支预算情况

2022年当年财政拨款收入预算2217.82万元，比2021年增加39.16万元。其中：一般公共预算收入2217.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计2217.82万元。

2022年财政拨款支出预算2217.82万元，比2021年增加39.16万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1460.58万元，公用经费235.03万元, 部门预算项目经费522.2 万元, 本年预留项目经费0 万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算2217.82万元，占本年支出预算合计的100.0%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加39.16万元，增长1.8%。主要原因：新招录政府雇员13人，相关经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算2217.82万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出（类）1724.55万元，比2021年预算增加24.42万元，增长1.4%。主要原因：新招录政府雇员13人，相关经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）142.85万元，比2021年预算增加7.36万元，增长5.4%。主要原因：有人员调整，预算增加。

3、卫生健康支出（类）88.36万元，比2021年预算增加0.5万元，增长0.6%。主要原因：有人员调整，预算增加。

4、住房保障支出（类）262.06万元，比2021年预算增加6.89万元，增长2.7%。主要原因：住房公积金基数增大。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算2217.82万元，包括人员经费1460.58万元，公用经费235.03万元。其中：

1、工资福利支出1433.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出665.63万元，主要用于：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助33.23万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

4、资本性支出85万元，主要用于：办公设备购置等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市普兰店区人民检察院2022年“三公”经费财政拨款预算为41万元，包括大连市普兰店区人民检察院本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算减少21万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此项支出。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算41万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元,与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此项支出。公务用车运行费41万元，比2021年预算减少21万元，主要原因是2022年一般执法执勤车辆综合定额从4万元/车.年调整为2.5万元/车.年。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）工作业务经费项目情况

1、项目概述

大连市普兰店区人民检察院—工作业务经费是保障本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉；对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。负责法制宣传，积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施从而产生工作业务经费。

2、立项依据

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共中央办公厅印发<关于加强法官检察官正规化专业化职业化建设全面落实司法责任制的意见>的通知》（厅字〔2017〕44号）及《中共辽宁省委办公厅关于印发<辽宁省政法领域全面深化改革实施方案>的通知》（辽委办发〔2020〕8号）。

3、实施主体

大连市普兰店区人民检察院本级。

4、 实施方案

严格执行大连市普兰店区人民检察院工作业务经费的管理要求，主要用于检察部门开展日常检察业务工作所需费用，通过政府购买服务方式聘用的司法辅助人员经费，签订完善的合同和订阅检业务类报刊经费，严格按照财政的要求购置装备费等。

5、实施周期

实施周期12个月。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算200万元，其中：

（1）劳务费156万元，主要用于检察部门开展日常检察业务工作所需各项劳务费，其中包括了合同制雇员工资及保险；

（2）培训费8万元，主要用于机关干警开展教育培训活动；

（3）委托业务费20万元，主要用于未成年人检察业务心理咨询服务费；

（4）邮电费11万元，主要用于网络通讯电话费等；

（5）印刷费5万元，主要用于印刷法律宣传手册等。

（二）办公场所运行费项目情况

1、项目概述

大连市普兰店区人民检察院—办公场所运行费是保障本辖区的刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查活动监督等工作；对公安机关移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉；出席法庭支持公诉；依法办理本院受理的未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作；负责对本区人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督工作；对于公民控告受理、初查、分流；统一受理检察机关管辖的案件，统一分案，移送案件，统一管理法律文书，统一监督和审查，考核监督；组织协调本院的检察调研和理论研究工作；对本地区检察工作中具体应用法律和执行政策问题进行调研，向本院和有关部门提出意见、建议以及保障办公大楼正常运转从而产生的专项费用。

2、立项依据

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共中央办公厅印发<关于加强法官检察官正规化专业化职业化建设全面落实司法责任制的意见>的通知》（厅字〔2017〕44号）及《中共辽宁省委办公厅关于印发<辽宁省政法领域全面深化改革实施方案>的通知》（辽委办发〔2020〕8号）《大连市普兰店区人民检察院物业管理制度》以及大连市电业局、大连市自来水公司、大连市供热公司等单位的收费标准等。

3、实施主体

大连市普兰店区人民检察院本级。

4、实施方案

大连市普兰店区人民检察院依据大连市市政府提出的建设“节约型机关”的管理要求，在保障正常检务工作的同时大力缩减在办公取暖费、物业费、安保费、水电费、日常维修维护与网络租赁维护等相关支出开支，按照少花钱，多办事，办大事的原则，在管理上使大连市普兰店区人民检察院上一个新的台阶。

5、实施周期

实施周期12个月。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算152.2万元，其中：

（1）维修（护）费30万元，主要用于办公楼维修维护等；

（2）水费3万元，主要用于支付办公楼水费,；

（3）电费7.8万元，主要用于支付办公楼电费；

（4）物业管理费93.3万元，主要用于支付办公楼物业管理服务费；

（5）取暖费单位申报18.1万元，6100平方米*31元/平方米，主要用于支付办公楼取暖费。

（三）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算235.03万元, 比2021年预算减少8.58万元，降低3.5%，主要原因是2022年一般执法执勤车辆综合定额从4万元/车.年调整为2.5万元/车.年。

（四）政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算198万元，其中：货物类预算106万元、服务类预算92万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标4个，预算金额522.2万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车8辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是4辆为公车改革拍卖车辆，手续办理中;另有4辆为转隶至普兰店区纪检监察车辆，手续办理中。单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

 

 

  第四部分  

名词解释

 

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.公共安全支出（类）检察（款）行政支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。